| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: METALFRED INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 14896 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SUPORTES E ARMAÇÕES - TRILHOS - DIVISÓRIAS LEITOS,PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL,CFE ORDEM DE COMPRA 7292/2018 EM ANEXO. | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | Valor Empenhado referente a: SUPORTES E ARMAÇÕES - TRILHOS - DIVISÓRIAS LEITOS,PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL,CFE ORDEM DE COMPRA 7292/2018 EM ANEXO. | 680,00 | ||
| 21/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:1739 | 680,00 | ||
| 11/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14896/2018 METALFRED INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME - 42334 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
