Nome do Credor: GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
14897
Data de lançamento:
21/08/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA MECÂNICA SUSP. DIANTEIRA, SERVIÇO DE TORNO DE MANGAS DE EIXO,NO MICRO ÔNIBS IVECO ISW-6365 CFE ORDEM DE COMPRA 7291/2018 EM ANEXO.
0,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2018
Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA MECÂNICA SUSP. DIANTEIRA, SERVIÇO DE TORNO DE MANGAS DE EIXO,NO MICRO ÔNIBS IVECO ISW-6365 CFE ORDEM DE COMPRA 7291/2018 EM ANEXO.
380,00
21/08/2018
LIQUIDADO CFE NFSE:20187037
380,00
19/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14897/2018
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME - 90195
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
