| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
| Número do empenho: | 14898 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:3 PORCA 16 MM, 1 PIVO SUSPENSÃO, 2 BUCHA BRAÇO DIANTEIRA NOVA, 1 BUCHA BRAÇO N DA GRANDE, 1 TERMINAL BARRA ILIZADORA DIANTEIRA, 1 BUCHA BARRA ESTAB., 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 1 ARRUELA 16 MM LISA, 1 PARAFUSO 16x120 ROSCA FINA,MICRO ONIBUS IVECO ISW-6365 CFE ORDEM DE 7290/2018 | 0,00 | 1.113,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | Valor Empenhado referente a:3 PORCA 16 MM, 1 PIVO SUSPENSÃO, 2 BUCHA BRAÇO DIANTEIRA NOVA, 1 BUCHA BRAÇO N DA GRANDE, 1 TERMINAL BARRA ILIZADORA DIANTEIRA, 1 BUCHA BARRA ESTAB., 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 1 ARRUELA 16 MM LISA, 1 PARAFUSO 16x120 ROSCA FINA,MICRO ONIBUS IVECO ISW-6365 CFE ORDEM DE 7290/2018 | 1.094,28 | ||
| 21/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:10861 | 1.094,28 | ||
| 21/08/2018 | VALOR EQUIVOCADO | -1.094,28 | ||
| 21/08/2018 | VALOR EQUIVOCADO | -1.094,28 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
