Valor Empenhado referente a: Contratação de empresa para prestação de serviços de consertos de caminhões.FORD CARGO IQJ-0692,CFE ORDEM DE COMPRA 7270/2018 EM ANEXO.
0,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2018
Valor Empenhado referente a: Contratação de empresa para prestação de serviços de consertos de caminhões.FORD CARGO IQJ-0692,CFE ORDEM DE COMPRA 7270/2018 EM ANEXO.
55,00
21/08/2018
LIQUIDADO CFE NFSE:20187036
55,00
19/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14901/2018
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME - 90195
52,71
19/09/2018
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14901/2018
2,29
TOTAL
55,00
55,00
55,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.