Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14902 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20 CAFÉ 50 G, 5 AÇUCAR 5 KG,PARA A SEPLAN,CFE ORDEM DE COMPRA 7285/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
109,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 20 CAFÉ 50 G, 5 AÇUCAR 5 KG,PARA A SEPLAN,CFE ORDEM DE COMPRA 7285/2018 EM ANEXO. |
109,75 |
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21/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:000004957 |
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109,75 |
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30/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14902/2018
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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109,75 |
TOTAL |
109,75 |
109,75 |
109,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.