| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 14909 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20 DETERGENTE 500 ML, 20 ESPONJA DUPLA FACE C/4 UN, 10 PAPEL NEUTRO C/4, 45 SABÃO AZUL UN,PARA O CAPS,CFE ORDEM DE COMPRA 7288/2018 EM ANEXO. | 237,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 20 DETERGENTE 500 ML, 20 ESPONJA DUPLA FACE C/4 UN, 10 PAPEL NEUTRO C/4, 45 SABÃO AZUL UN,PARA O CAPS,CFE ORDEM DE COMPRA 7288/2018 EM ANEXO. | 237,20 | ||
| 21/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:000004958 | 237,20 | ||
| 11/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14909/2018 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 237,20 | ||
| TOTAL | 237,20 | 237,20 | 237,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
