| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VOLNI FELIN ME |
| Número do empenho: | 14932 | Data de lançamento: | 22/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA, TORNO TIRANTE, CONSERTO DE PISCA E SUSPENSÃO,PARA O MICRONIBUS IVECO IRO-7348,CFE ORDEM DE COMPRA 7308/2018 EM ANEXO. | 1.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2018 | Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA, TORNO TIRANTE, CONSERTO DE PISCA E SUSPENSÃO,PARA O MICRONIBUS IVECO IRO-7348,CFE ORDEM DE COMPRA 7308/2018 EM ANEXO. | 1.240,00 | ||
| 22/08/2018 | LIQUIDADO CFE NFSE:20182416 | 1.240,00 | ||
| 12/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14932/2018 VOLNI FELIN ME - 3168 | 1.240,00 | ||
| TOTAL | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
