Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MW ALUMINIOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14938 |
Data de lançamento: |
22/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4,2 VIDRO 4 MM TRANSPARENTE,CFE ORDEM DE COMPRA 7302/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
260,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 4,2 VIDRO 4 MM TRANSPARENTE,CFE ORDEM DE COMPRA 7302/2018 EM ANEXO. |
260,40 |
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| 22/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:020.667.613 |
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260,40 |
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| 12/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14938/2018
MW ALUMINIOS LTDA ME - 95176 |
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260,40 |
| TOTAL |
260,40 |
260,40 |
260,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
