| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 14945 | Data de lançamento: | 22/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 BUCHA 1 x 3/4, 2 FITA ISOLAMENTO AREAS, 4 LUVA 25, 2 MANTA ADESIVA ASFALTICA 20x10, 3 REBOLO DISCO INOX 4, 1 REGISTRO 32, 1 TEE ESG. 40, 4 TUBO 25,PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES,CFE ORDEM DE COMPRA 7296/2018 EM ANEXO. | 0,00 | 295,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 4 BUCHA 1 x 3/4, 2 FITA ISOLAMENTO AREAS, 4 LUVA 25, 2 MANTA ADESIVA ASFALTICA 20x10, 3 REBOLO DISCO INOX 4, 1 REGISTRO 32, 1 TEE ESG. 40, 4 TUBO 25,PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES,CFE ORDEM DE COMPRA 7296/2018 EM ANEXO. | 295,32 | ||
| 22/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:5535 | 295,32 | ||
| 30/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14945/2018 SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 | 295,32 | ||
| TOTAL | 295,32 | 295,32 | 295,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
