| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 14954 | Data de lançamento: | 22/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6 ARAME QUEIMADO N 16 1.65 MM, 12 FERRO 10 MM BARRA C/12 MTS,PARA A SEC. DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA 7314/2018 EM ANEXO. | 538,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 6 ARAME QUEIMADO N 16 1.65 MM, 12 FERRO 10 MM BARRA C/12 MTS,PARA A SEC. DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA 7314/2018 EM ANEXO. | 538,34 | ||
| 22/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:13665 | 538,34 | ||
| 12/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14954/2018 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 538,34 | ||
| TOTAL | 538,34 | 538,34 | 538,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
