| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDGAR NELCI COCCO |
| Número do empenho: | 14956 | Data de lançamento: | 22/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 CAFÉ 500 G, 2 AGUA MINERAL C/ GAS, 8 AÇUCAR REFINADO 1 KG,PARA A SC. DA ADM.CFE ORDEM DE COMPRA 7303/2018 EM ANEXO. | 191,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 5 CAFÉ 500 G, 2 AGUA MINERAL C/ GAS, 8 AÇUCAR REFINADO 1 KG,PARA A SC. DA ADM.CFE ORDEM DE COMPRA 7303/2018 EM ANEXO. | 191,12 | ||
| 22/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:000000140 | 191,12 | ||
| 30/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14956/2018 COCCO & COCCO LTDA - 56342 | 191,12 | ||
| TOTAL | 191,12 | 191,12 | 191,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
