Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDGAR NELCI COCCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14956 |
Data de lançamento: |
22/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5 CAFÉ 500 G, 2 AGUA MINERAL C/ GAS, 8 AÇUCAR REFINADO 1 KG,PARA A SC. DA ADM.CFE ORDEM DE COMPRA 7303/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
191,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 5 CAFÉ 500 G, 2 AGUA MINERAL C/ GAS, 8 AÇUCAR REFINADO 1 KG,PARA A SC. DA ADM.CFE ORDEM DE COMPRA 7303/2018 EM ANEXO. |
191,12 |
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| 22/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:000000140 |
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191,12 |
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| 30/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14956/2018
COCCO & COCCO LTDA - 56342 |
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191,12 |
| TOTAL |
191,12 |
191,12 |
191,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
