| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S. A. |
| Número do empenho: | 14972 | Data de lançamento: | 22/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF.AO TELEFONE:3744-6987 DA ASSOCIAÇÃO CIRCULO DE PAIS E MESTRES.REF.AO MÊS 08/2018. | 223,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF.AO TELEFONE:3744-6987 DA ASSOCIAÇÃO CIRCULO DE PAIS E MESTRES.REF.AO MÊS 08/2018. | 223,50 | ||
| 22/08/2018 | LIQUIDADO CFE FATURA:1808.001125876 | 223,50 | ||
| 27/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14972/2018 OI S. A. - 54520 | 223,50 | ||
| TOTAL | 223,50 | 223,50 | 223,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
