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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14990 Data de lançamento: 22/08/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SAVEIRO 1.6 DCW-3432,CFE ORDEM DE COMPRA 7332/2018 EM ANEXO. 0,00 1.578,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SAVEIRO 1.6 DCW-3432,CFE ORDEM DE COMPRA 7332/2018 EM ANEXO. 1.578,00
22/08/2018 LIQUIDADO CFE DANFE:123857 1.578,00
07/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14990/2018 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 1.578,00
TOTAL 1.578,00 1.578,00 1.578,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.