| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 14990 | Data de lançamento: | 22/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SAVEIRO 1.6 DCW-3432,CFE ORDEM DE COMPRA 7332/2018 EM ANEXO. | 1.578,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SAVEIRO 1.6 DCW-3432,CFE ORDEM DE COMPRA 7332/2018 EM ANEXO. | 1.578,00 | ||
| 22/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:123857 | 1.578,00 | ||
| 07/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14990/2018 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 | 1.578,00 | ||
| TOTAL | 1.578,00 | 1.578,00 | 1.578,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
