| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
| Número do empenho: | 14995 | Data de lançamento: | 22/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE REPARO DE BANHEIROS,DO POSTO DE SAÚDE DO STO ANTÔNIO,CFE ORDEM DE COMPRA 7341/2018 EM ANEXO. | 425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2018 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE REPARO DE BANHEIROS,DO POSTO DE SAÚDE DO STO ANTÔNIO,CFE ORDEM DE COMPRA 7341/2018 EM ANEXO. | 425,00 | ||
| 22/08/2018 | LIQUIDADO CFE NFSE:048 | 425,00 | ||
| 30/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14995/2018 LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 - 97857 | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
