Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15000 |
Data de lançamento: |
22/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 TINTA PISO CHUMBO 3,6 L, 1 ROLO 1000, 1 SUPORTE P/ ROLO GAIOLA,CFE ORDEM DE COMPRA 7337/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
95,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 TINTA PISO CHUMBO 3,6 L, 1 ROLO 1000, 1 SUPORTE P/ ROLO GAIOLA,CFE ORDEM DE COMPRA 7337/2018 EM ANEXO. |
95,18 |
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22/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:3719 |
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95,18 |
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03/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15000/2018
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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95,18 |
TOTAL |
95,18 |
95,18 |
95,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.