| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 15010 | Data de lançamento: | 22/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 IPIRANGA BRUTUS PROTECTION T5, 1 FILTRO DE CABINE FRAM, 1 FILTRO DE OLEO FRAM, 1 FILTRO DE AR SECO, 1 BUJÃO CARTER,CFE ORDEM DE COMPRA 7331/2018 EM ANEXO. | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 2 IPIRANGA BRUTUS PROTECTION T5, 1 FILTRO DE CABINE FRAM, 1 FILTRO DE OLEO FRAM, 1 FILTRO DE AR SECO, 1 BUJÃO CARTER,CFE ORDEM DE COMPRA 7331/2018 EM ANEXO. | 310,00 | ||
| 22/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:000000503 | 310,00 | ||
| 10/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15010/2018 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA - 4903 | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
