Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15018 |
Data de lançamento: |
22/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
ASSINATURAS EM JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF.ASSINATURAS DO JORAN O ALTO URUGUAI,PARA A SEC. DA ADMINISTRAÇÃO ,NO PERÍODO DE 09/08/2018 A 08/08/2019. |
0,00 |
179,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2018 |
REF.ASSINATURAS DO JORAN O ALTO URUGUAI,PARA A SEC. DA ADMINISTRAÇÃO ,NO PERÍODO DE 09/08/2018 A 08/08/2019. |
179,00 |
|
|
| 22/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:000000983 |
|
179,00 |
|
| 14/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15018/2018
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 |
|
|
179,00 |
| TOTAL |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
