Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15062 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA, SERVIÇOS DE CONSERTOS E PINTURA DE BANHEIROS,,CFE ORDEM DE COMPRA: 7354/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
1.780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA, SERVIÇOS DE CONSERTOS E PINTURA DE BANHEIROS,,CFE ORDEM DE COMPRA: 7354/2018 EM ANEXO. |
1.780,00 |
|
|
23/08/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:076 |
|
1.780,00 |
|
11/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15062/2018
ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 - 94086 |
|
|
1.780,00 |
TOTAL |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.