Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARLOS MACHADO DOS SANTOS - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15074 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E REVISÃO MECÂNICA,,CFE ORDEM DE COMPRA:7378/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E REVISÃO MECÂNICA,,CFE ORDEM DE COMPRA:7378/2018 EM ANEXO. |
440,00 |
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| 23/08/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:201816 |
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440,00 |
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| 30/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15074/2018
CARLOS MACHADO DOS SANTOS - ME - 1627 |
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440,00 |
| TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
