Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COCCO & COCCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15076 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 8 CHA FRUTAS VERMELHAS, 6 AGUA MINERAL C/ GAS,,CFE ORDEM DE COMPRA:7368/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
253,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 8 CHA FRUTAS VERMELHAS, 6 AGUA MINERAL C/ GAS,,CFE ORDEM DE COMPRA:7368/2018 EM ANEXO. |
253,84 |
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| 23/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:000000143 |
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253,84 |
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| 30/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15076/2018
COCCO & COCCO LTDA - 56342 |
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253,84 |
| TOTAL |
253,84 |
253,84 |
253,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
