| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COCCO & COCCO LTDA |
| Número do empenho: | 15076 | Data de lançamento: | 23/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 CHA FRUTAS VERMELHAS, 6 AGUA MINERAL C/ GAS,,CFE ORDEM DE COMPRA:7368/2018 EM ANEXO. | 253,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 8 CHA FRUTAS VERMELHAS, 6 AGUA MINERAL C/ GAS,,CFE ORDEM DE COMPRA:7368/2018 EM ANEXO. | 253,84 | ||
| 23/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:000000143 | 253,84 | ||
| 30/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15076/2018 COCCO & COCCO LTDA - 56342 | 253,84 | ||
| TOTAL | 253,84 | 253,84 | 253,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
