Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15079 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6,278 INSULFILM GRAFITE ,CFE ORDEM DE COMPRA: 7383/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
565,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 6,278 INSULFILM GRAFITE ,CFE ORDEM DE COMPRA: 7383/2018 EM ANEXO. |
565,02 |
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23/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:4760 |
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565,02 |
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19/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15079/2018
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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565,02 |
TOTAL |
565,02 |
565,02 |
565,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.