| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME |
| Número do empenho: | 15092 | Data de lançamento: | 23/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SUPORTE MADEIRA ,CFE ORDEM DE COMPRA:7387/2018 EM ANEXO. | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 SUPORTE MADEIRA ,CFE ORDEM DE COMPRA:7387/2018 EM ANEXO. | 135,00 | ||
| 23/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:238 | 135,00 | ||
| 10/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15092/2018 CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME - 90019 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
