Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15096 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 LAMPADA 24 V 4W, 1 LAMPADA 24 V R5 R10, 1 LAMPADA 24 V 21 W, 1 LANTERNA TETO, 1 SOQUETE ISOLADO PAINEL.,CFE ORDEM DE COMPRA:10879/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
57,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2 LAMPADA 24 V 4W, 1 LAMPADA 24 V R5 R10, 1 LAMPADA 24 V 21 W, 1 LANTERNA TETO, 1 SOQUETE ISOLADO PAINEL.,CFE ORDEM DE COMPRA:10879/2018 EM ANEXO. |
57,90 |
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| 23/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:10879 |
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57,90 |
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| 18/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15096/2018
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME - 90195 |
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57,90 |
| TOTAL |
57,90 |
57,90 |
57,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
