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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 15097 Data de lançamento: 23/08/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 AMOXICILINA 400 MG + CLAVULANATO 57 MG 70 ML ,CFE ORDEM DE COMPRA:EM ANEXO. 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2018 Valor Empenhado referente a: 1 AMOXICILINA 400 MG + CLAVULANATO 57 MG 70 ML ,CFE ORDEM DE COMPRA:EM ANEXO. 50,00
23/08/2018 LIQUIDADO CFE DANFE:127 50,00
04/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15097/2018 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.