| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NEUSA GUTKOSKI 90481496068 |
| Número do empenho: | 151 | Data de lançamento: | 08/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO PARA CERIMONIAL DE ABERTURA DA 2a COPA FREDERIQUENSE DE FUTEBOL DE CAMPO CFE ORDEM DE COMPRA No 33/2018 EM ANEXO | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO PARA CERIMONIAL DE ABERTURA DA 2a COPA FREDERIQUENSE DE FUTEBOL DE CAMPO CFE ORDEM DE COMPRA No 33/2018 EM ANEXO | 1.000,00 | ||
| 08/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 151 | 1.000,00 | ||
| 24/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2018 NEUSA GUTKOSKI 90481496068 - 85149 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
