Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROBINSON LONDERO 00117296007 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15100 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE TORNO E CONSERTO DE PORTA E TRAVA BANCO ,CFE ORDEM DE COMPRA: 7399/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE TORNO E CONSERTO DE PORTA E TRAVA BANCO ,CFE ORDEM DE COMPRA: 7399/2018 EM ANEXO. |
325,00 |
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23/08/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:2018415 |
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325,00 |
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12/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15100/2018
ROBINSON LONDERO 00117296007 - 95317 |
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318,50 |
12/09/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15100/2018 |
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6,50 |
TOTAL |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
12/09/2018 |
6,50 |
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Lançada |
TOTAL |
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6,50 |
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