Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15104 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 REFIL FILTRO, 1 KIT HIDRÁULICO ,CFE ORDEM DE COMPRA: 7395/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
319,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2 REFIL FILTRO, 1 KIT HIDRÁULICO ,CFE ORDEM DE COMPRA: 7395/2018 EM ANEXO. |
319,00 |
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23/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:234 |
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319,00 |
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30/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15104/2018
CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME - 90019 |
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319,00 |
TOTAL |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.