| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 15106 | Data de lançamento: | 23/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 LAMPADA H7 12V, 2 FUSIVEL LAMINA 10 A, 1 SINALEIRA LD, 1 SINALEIRA LE, 2 LAMPADA 2 POLO 12V, 1 LAMPADA 1 POLO 12 V, 1 SENSOR NIVEL TSA, 2 LAMPADA 1 POLO 12V 21W, 4 SOQUETE 1 POLO ROSETA C/ GARRA ,CFE ORDEM DE COMPRA: 7392/2018 EM ANEXO. | 0,00 | 791,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 LAMPADA H7 12V, 2 FUSIVEL LAMINA 10 A, 1 SINALEIRA LD, 1 SINALEIRA LE, 2 LAMPADA 2 POLO 12V, 1 LAMPADA 1 POLO 12 V, 1 SENSOR NIVEL TSA, 2 LAMPADA 1 POLO 12V 21W, 4 SOQUETE 1 POLO ROSETA C/ GARRA ,CFE ORDEM DE COMPRA: 7392/2018 EM ANEXO. | 791,00 | ||
| 23/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:4761 | 791,00 | ||
| 11/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15106/2018 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 791,00 | ||
| TOTAL | 791,00 | 791,00 | 791,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
