Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARLOS MACHADO DOS SANTOS - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15108 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE REVISÃO E CONSERTOS MECÂNICOS ,CFE ORDEM DE COMPRA: 7405XEM ANEXO. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE REVISÃO E CONSERTOS MECÂNICOS ,CFE ORDEM DE COMPRA: 7405XEM ANEXO. |
250,00 |
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| 23/08/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:2018017 |
|
250,00 |
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| 30/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15108/2018
CARLOS MACHADO DOS SANTOS - ME - 1627 |
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236,20 |
| 30/08/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15108/2018 |
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13,80 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
30/08/2018 |
13,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
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13,80 |
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