Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROBINSON LONDERO 00117296007 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15109 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE SOLDA CFE ORDEM DE COMPRA 7404/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
405,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE SOLDA CFE ORDEM DE COMPRA 7404/2018 EM ANEXO. |
405,00 |
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23/08/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:2018416 |
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405,00 |
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19/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15109/2018
ROBINSON LONDERO 00117296007 - 95317 |
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396,90 |
19/09/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 15109/2018 |
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8,10 |
TOTAL |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
19/09/2018 |
8,10 |
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Lançada |
TOTAL |
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8,10 |
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