| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 15161 | Data de lançamento: | 23/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PADARIA COMUNITÁRIA DO DISTRITO INDUSTRIAL ,REF.AO MÊS 08/2018. | 4.207,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PADARIA COMUNITÁRIA DO DISTRITO INDUSTRIAL ,REF.AO MÊS 08/2018. | 4.207,23 | ||
| 23/08/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PADARIA COMUNITÁRIA DO DISTRITO INDUSTRIAL ,REF.AO MÊS 08/2018. | 4.207,23 | ||
| 03/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15161/2018 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 4.207,23 | ||
| TOTAL | 4.207,23 | 4.207,23 | 4.207,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
