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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 15167 Data de lançamento: 23/08/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA,REF.AO MÊS 08/2018. 0,00 2.645,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2018 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA,REF.AO MÊS 08/2018. 2.645,08
23/08/2018 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA,REF.AO MÊS 08/2018. 2.645,08
05/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15167/2018 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 2.645,08
TOTAL 2.645,08 2.645,08 2.645,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.