Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NATALINO JOHANN & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15174 |
Data de lançamento: |
24/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA COPA UNIÃO DE 2018,CFE DECRETO 021, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018 EM ANEXO. |
0,00 |
1.125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2018 |
SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA COPA UNIÃO DE 2018,CFE DECRETO 021, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018 EM ANEXO. |
1.125,00 |
|
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| 24/08/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:2018499 |
|
1.125,00 |
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| 30/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15174/2018
NATALINO JOHANN & CIA LTDA - 42630 |
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1.102,39 |
| 30/08/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15174/2018 |
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22,61 |
| TOTAL |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
30/08/2018 |
22,61 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
22,61 |
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