Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15175 |
Data de lançamento: |
24/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE CONCERTO EM PARACHOQUE TRAZEIRO,NO MICROÔNIBUS PLACA IRZ 7603,DA SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.CFE OFICIO:1002/2018. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2018 |
SERVIÇOS DE CONCERTO EM PARACHOQUE TRAZEIRO,NO MICROÔNIBUS PLACA IRZ 7603,DA SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.CFE OFICIO:1002/2018. |
700,00 |
|
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| 24/08/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:523 |
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700,00 |
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| 30/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15175/2018
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 - 85231 |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
