| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
| Número do empenho: | 15175 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE CONCERTO EM PARACHOQUE TRAZEIRO,NO MICROÔNIBUS PLACA IRZ 7603,DA SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.CFE OFICIO:1002/2018. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | SERVIÇOS DE CONCERTO EM PARACHOQUE TRAZEIRO,NO MICROÔNIBUS PLACA IRZ 7603,DA SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.CFE OFICIO:1002/2018. | 700,00 | ||
| 24/08/2018 | LIQUIDADO CFE NFSE:523 | 700,00 | ||
| 30/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15175/2018 LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 - 85231 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
