REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 23 DE AGOSTO,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM VISITA TÉCNICA NA JUNTA COMERCIAL E NO SEBRAE EM TREINAMENTO.CFE COMPROVANTES EM ANEXO.
0,00
87,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2018
REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 23 DE AGOSTO,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM VISITA TÉCNICA NA JUNTA COMERCIAL E NO SEBRAE EM TREINAMENTO.CFE COMPROVANTES EM ANEXO.
87,50
24/08/2018
REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 23 DE AGOSTO,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM VISITA TÉCNICA NA JUNTA COMERCIAL E NO SEBRAE EM TREINAMENTO.CFE COMPROVANTES EM ANEXO.
87,50
27/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15177/2018
SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA - 98796
87,50
TOTAL
87,50
87,50
87,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
