Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15187 |
Data de lançamento: |
24/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
AGUA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,DO IMÓVEL:21802041 DO POSTO DE SAÚDE DO JARDIM PRIMAVERA,REF.AO MÊS 08/2018. |
0,00 |
64,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2018 |
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,DO IMÓVEL:21802041 DO POSTO DE SAÚDE DO JARDIM PRIMAVERA,REF.AO MÊS 08/2018. |
64,73 |
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| 24/08/2018 |
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,DO IMÓVEL:21802041 DO POSTO DE SAÚDE DO JARDIM PRIMAVERA,REF.AO MÊS 08/2018. |
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64,73 |
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| 29/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15187/2018
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 |
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64,73 |
| TOTAL |
64,73 |
64,73 |
64,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
