| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VILSO PINHEIRO |
| Número do empenho: | 15193 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CHAPECÓ A SERVIÇO DESTA PREFEITURA,CFE COMPROVANTE ME ANEXO. | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CHAPECÓ A SERVIÇO DESTA PREFEITURA,CFE COMPROVANTE ME ANEXO. | 26,00 | ||
| 24/08/2018 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CHAPECÓ A SERVIÇO DESTA PREFEITURA,CFE COMPROVANTE ME ANEXO. | 26,00 | ||
| 30/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15193/2018 VILSO PINHEIRO - 4843 | 26,00 | ||
| TOTAL | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
