MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE AGOSTO EM VISITA TÉCNICA NA JUNTA COMERCIAL E TREINAMENTO NO SEBRAE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
0,00
102,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2018
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE AGOSTO EM VISITA TÉCNICA NA JUNTA COMERCIAL E TREINAMENTO NO SEBRAE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
102,65
24/08/2018
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE AGOSTO EM VISITA TÉCNICA NA JUNTA COMERCIAL E TREINAMENTO NO SEBRAE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
102,65
30/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15194/2018
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA - 56614
102,65
TOTAL
102,65
102,65
102,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.