| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO RICARDO DONIN DE LIMA |
| Número do empenho: | 15195 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE AGOSTO EM VISITA TÉCNICA NA JUNTA COMERCIAL E TREINAMENTO NO SEBRAE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE AGOSTO EM VISITA TÉCNICA NA JUNTA COMERCIAL E TREINAMENTO NO SEBRAE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 180,00 | ||
| 24/08/2018 | DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE AGOSTO EM VISITA TÉCNICA NA JUNTA COMERCIAL E TREINAMENTO NO SEBRAE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 180,00 | ||
| 30/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15195/2018 PAULO RICARDO DONIN DE LIMA - 56614 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
