| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA BASSANELLO |
| Número do empenho: | 15196 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A SERVIDORA,QUANDO EM DESLOCAMENTO DE FREDERICO WESTPHALEN A PORTO ALEGRE (IDA E VOLTA)NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2018,ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DA OFICINA DOS RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 269,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | REF.RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A SERVIDORA,QUANDO EM DESLOCAMENTO DE FREDERICO WESTPHALEN A PORTO ALEGRE (IDA E VOLTA)NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2018,ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DA OFICINA DOS RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 269,72 | ||
| 24/08/2018 | REF.RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A SERVIDORA,QUANDO EM DESLOCAMENTO DE FREDERICO WESTPHALEN A PORTO ALEGRE (IDA E VOLTA)NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2018,ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DA OFICINA DOS RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 269,72 | ||
| 30/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15196/2018 CLAUDIA BASSANELLO - 89504 | 269,72 | ||
| TOTAL | 269,72 | 269,72 | 269,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
