Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15198 |
Data de lançamento: |
24/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA LINHA SÃO JOSÉ,REF.AO MÊS 08/2018. |
0,00 |
25,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2018 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA LINHA SÃO JOSÉ,REF.AO MÊS 08/2018. |
25,43 |
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24/08/2018 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA LINHA SÃO JOSÉ,REF.AO MÊS 08/2018. |
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25,43 |
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11/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15198/2018
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 51468 |
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25,43 |
TOTAL |
25,43 |
25,43 |
25,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.