Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15200 |
Data de lançamento: |
24/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE PINTURAS NA SALA DA ESCOLA ODILA LENHEN DO NÚCELO SÃO FRANCISCO DE PAULA,CFE ORDEM DE COMPRA 7407/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
1.286,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2018 |
SERVIÇOS DE PINTURAS NA SALA DA ESCOLA ODILA LENHEN DO NÚCELO SÃO FRANCISCO DE PAULA,CFE ORDEM DE COMPRA 7407/2018 EM ANEXO. |
1.286,00 |
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24/08/2018 |
LIQUIDADO CFE NFS:000082 |
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1.286,00 |
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10/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15200/2018
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 - 92841 |
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1.286,00 |
TOTAL |
1.286,00 |
1.286,00 |
1.286,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.