Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15211
Data de lançamento:
27/08/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:IPIRANGA BRUTUS, 5 IPIRANGA PROTECTION T5, 1 FILTRO DE OLEO FRAM, 1 FILTRO DE AR SECO,CFE ORDEM DE COMPRA 7345/2018 EM ANEXO.
0,00
263,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2018
Valor Empenhado referente a:IPIRANGA BRUTUS, 5 IPIRANGA PROTECTION T5, 1 FILTRO DE OLEO FRAM, 1 FILTRO DE AR SECO,CFE ORDEM DE COMPRA 7345/2018 EM ANEXO.
263,00
27/08/2018
LIQUIDADO CFE DANFE:000000498
263,00
19/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15211/2018
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA - 4903
263,00
TOTAL
263,00
263,00
263,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
