| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA |
| Número do empenho: | 15220 | Data de lançamento: | 27/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 AGUA SANITÁRIA 2 L, 2 ALCOOL 46% 1L, 1 SABÃO EM PÓ 450 G,CFE ORDEM DE COMPRA 7415/2018 EM ANEXO. | 49,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 2 AGUA SANITÁRIA 2 L, 2 ALCOOL 46% 1L, 1 SABÃO EM PÓ 450 G,CFE ORDEM DE COMPRA 7415/2018 EM ANEXO. | 49,34 | ||
| 27/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:25384 | 49,34 | ||
| 12/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15220/2018 SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA - 212 | 49,34 | ||
| TOTAL | 49,34 | 49,34 | 49,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
