Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI ME |
Número do empenho: | 15225 | Data de lançamento: | 27/08/2018 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 BALÃO DOURADO, 10 FITA PLASTICA LAMINADA, 2 CADERNO 96 FL, 6 COLA 35 ML PRATA, 30 TNT BRANCO, 13 EVA COM GLITER, 2 FITA CORRETIVA, 20 EVA, 2 CORRETIVO, ORDEM DE COMPRA 7410/2018 EM ANEXO. | 0,00 | 421,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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27/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 4 BALÃO DOURADO, 10 FITA PLASTICA LAMINADA, 2 CADERNO 96 FL, 6 COLA 35 ML PRATA, 30 TNT BRANCO, 13 EVA COM GLITER, 2 FITA CORRETIVA, 20 EVA, 2 CORRETIVO, ORDEM DE COMPRA 7410/2018 EM ANEXO. | 421,50 | ||
27/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:669 | 421,50 | ||
11/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15225/2018 JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI ME - 85220 | 421,50 | ||
TOTAL | 421,50 | 421,50 | 421,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |