| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI ME |
| Número do empenho: | 15225 | Data de lançamento: | 27/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 BALÃO DOURADO, 10 FITA PLASTICA LAMINADA, 2 CADERNO 96 FL, 6 COLA 35 ML PRATA, 30 TNT BRANCO, 13 EVA COM GLITER, 2 FITA CORRETIVA, 20 EVA, 2 CORRETIVO, ORDEM DE COMPRA 7410/2018 EM ANEXO. | 421,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 4 BALÃO DOURADO, 10 FITA PLASTICA LAMINADA, 2 CADERNO 96 FL, 6 COLA 35 ML PRATA, 30 TNT BRANCO, 13 EVA COM GLITER, 2 FITA CORRETIVA, 20 EVA, 2 CORRETIVO, ORDEM DE COMPRA 7410/2018 EM ANEXO. | 421,50 | ||
| 27/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:669 | 421,50 | ||
| 11/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15225/2018 JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI ME - 85220 | 421,50 | ||
| TOTAL | 421,50 | 421,50 | 421,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
