| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 15226 | Data de lançamento: | 27/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6,867 INSULFILM G-05 TOP FILM GRAFITE, ORDEM DE COMPRA 7419/2018 EM ANEXO. | 618,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 6,867 INSULFILM G-05 TOP FILM GRAFITE, ORDEM DE COMPRA 7419/2018 EM ANEXO. | 618,03 | ||
| 27/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:4763 | 618,03 | ||
| 11/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15226/2018 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 618,03 | ||
| TOTAL | 618,03 | 618,03 | 618,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
