| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NEUDI ROCO FRAPORTTI |
| Número do empenho: | 1523 | Data de lançamento: | 26/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF/SAUDE PRISIONAL E OUTROS - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á ANTA MARIA NO DIA 18 DE JANEIRO/2018 LEVAR SANGUE DO SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 134,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2018 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á ANTA MARIA NO DIA 18 DE JANEIRO/2018 LEVAR SANGUE DO SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 134,00 | ||
| 26/01/2018 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á ANTA MARIA NO DIA 18 DE JANEIRO/2018 LEVAR SANGUE DO SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 134,00 | ||
| 31/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1523/2018 NEUDI ROCO FRAPORTTI - 90461 | 134,00 | ||
| TOTAL | 134,00 | 134,00 | 134,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
