1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 23 DE JANEIRO/2018 NO TRANSPORTE DE DOCUMENTROS PARA UTI DO HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
138,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2018
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 23 DE JANEIRO/2018 NO TRANSPORTE DE DOCUMENTROS PARA UTI DO HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
138,00
26/01/2018
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 23 DE JANEIRO/2018 NO TRANSPORTE DE DOCUMENTROS PARA UTI DO HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
138,00
01/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2018
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815
138,00
TOTAL
138,00
138,00
138,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.