Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PAULO RICARDO DONIN DE LIMA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1525 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE JANEIRO/2018 A SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
132,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2018 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE JANEIRO/2018 A SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
132,09 |
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26/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO DANFE 49369 |
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132,09 |
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30/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1525/2018
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA - 56614 |
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132,09 |
TOTAL |
132,09 |
132,09 |
132,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.