DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 24 DE JANEIRO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2018
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 24 DE JANEIRO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
40,00
26/01/2018
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 24 DE JANEIRO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
40,00
30/01/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1529/2018
MARCELO LUCA COPATTI - 3369
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.